因******有限公司******医院建设项目EPC工程总承包项目经理部施工需要，我公司拟采购一批工程物资（清单如下表），请意向单位于2025年04月28日9点00分前登录铁建云链网（******/homeIndex）进行报名，并在2025年04月28日16点00分前上传资质及报价函。

一、物资需求表

二、有关要求

1.报价资料要求：授权委托书（代理人）、报价函、营业执照、税务登记证、机构代码证、本年度质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体 系认证（如有）、资质证书（如有）及我方需要的其他资料。

2.物资报价为货物的到站总价，所报含税单价为全费用单价、一次性包干，包含人工费(合同约定工作内容的全部用工及乙方造成缺陷修复的全部费用)、材料费、设备及以外的材料设备机具费用、设备费（甲方提供设备之外的全部设备）、人员设备进出场费、赶工费、场内材料的二次转运及多次转运、超时工作(包含但不限于为进度所迫必须采取的节假日加班)、劳保医保费用、生活区及现场水电费、工人住宿费、现场安全文明施工费、超高费及人工设备降效费、试验检验费用、成品保护费、各类迎检费用、环境保护费、冬雨季及夜间施工措施费、现场管理人员及作业工人应缴纳的劳保费用及保险费、管理费、合理利润、各种津贴费、补贴、加班费、税金、过程清理、工完场清及垃圾外运费用等，开具增值税专用发票。

3.表中数量为暂定数量，结算数量以实际验收的数量为准。

4.货物验收方式：以需方工程技术部、物资设备部签认的《物资验收单》为准。

5.货款结算支付方式：

（1）结算方式：供需双方应在每月20日之前进行对账结算，供方按双方确认的对账金额开具增值税专用发票，并及时交由需方财务部门入账。

（2）供方须出具所有物资的增值税专用发票，供方因各种原因导致未能及时提供合规的增值税专用发票给需方，需方不予办理结算手续。

（3）付款条件：本工程无预付款，甲乙双方按月办理对账结算手续，乙方提供货物增值税专用发票，以每个供货周期的第一天（每月21日）为月时间起点，第二个月支付第一个月结算金额的70%，第三个月支付第二个月结算金额的70%，以此类推，供货完毕后三个月内付至已结算货款的80%，竣工验收合格后一年内付至已结算货款的95%，剩余5%货款暂时扣留作为质量保证金，质量保证金在竣工验收合格后两年内支付。

（******************银行承兑汇票、商业承兑汇票、财务公司票据、供应链票据、其他数字化信用凭证。)

6.报价保证金要求：无

7.报价有效期：在规定的报价截止日期起60天内。

8.其他要求：

（1）严格按照报价函格式报价。

三、联系人及联系方式

联系人：李思远 电话：******

地址：湖北省武汉市武昌区丁字桥路47号

邮箱：******8@qq.com

联系人：张广迁 电话：******

地址：******医院建设项目

邮箱：******